目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、预算报表
表一：2021年部门收支总表
表二：2021年部门收入总表
表三：2021年部门支出总表
表四：2021年财政拨款收支总表
表五：2021年一般公共预算支出表
表六：2021年一般公共预算基本支出表
表七：2021年政府性基金预算支出表
表八：2021年国有资本经营预算支出表
表九：2021年“三公”经费支出表
三、编制说明
（一）预算报表说明
（二）重要事项说明
四、名词解释
（一）功能科目
（二）会计科目
荆州市妇幼保健院2021年部门预算公开
一、部门概况
（一）部门职责
1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作工作规划并组织实施。
2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生计生行政部门制定全市干预规划并组织实施。
3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。
4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。
5、建立科学、完善、符合＂爱婴医院＂要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。
6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。
7、协助卫生计生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。
8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。
9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。
10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生计生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。
11、根据卫生计生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。
（二）机构设置
1.预算单位构成
预算单位为荆州市妇幼保健院。
2.内设科室
荆州市妇幼保健院设科室：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、PICU、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。
二、预算报表
表一：2021年部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
424.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
424.81 |
二、国防支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入 |
13,666.49 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
13,907.21 |
|
六、其他收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
307.98 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
14,091.30 |
本年支出合计 |
14,215.19 |
|
上年结转 |
123.89 |
结转下年 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
收入总计 |
14,215.19 |
支出总计 |
14,215.19 |
表二：2021年部门收入总表
单位：万元
|
序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
424.81 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
424.81 |
|
2 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
二、 |
上级补助收入 |
|
|
1 |
市本级主管部门 |
|
|
2 |
非本级补助资金 |
|
|
三、 |
事业收入 |
13,666.49 |
|
四、 |
事业单位经营收入 |
|
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
|
|
六、 |
其他收入 |
|
|
1 |
非本级财政拨款 |
|
|
2 |
财政专户资金结余 |
|
|
3 |
其他 |
|
|
|
本年收入合计 |
14,091.30 |
|
七、 |
上年结转 |
123.89 |
|
1 |
单位账户资金结转结余 |
|
|
2 |
预算指标统筹 |
123.89 |
|
八、 |
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
14,215.19 |
表三：2021年部门支出总表
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
7,285.30 |
|
1 |
工资福利支出 |
6,097.63 |
|
2 |
商品和服务支出 |
1,168.47 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
19.20 |
|
二、 |
项目支出 |
6,929.89 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
|
|
四、 |
事业单位经营支出 |
|
|
五、 |
对附属单补助支出 |
|
|
|
本年支出合计 |
14,215.19 |
|
六、 |
结转下年支出 |
|
|
|
支出总计 |
14,215.19 |
表四：2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
424.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、经费拨款 |
344.81 |
二、国防支出 |
|
|
2、专项拨款 |
6.00 |
三、公共安全支出 |
|
|
3、行政事业性收费拨款 |
15.00 |
四、教育支出 |
|
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
5.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
5、中省转移支付补助 |
54.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
6、财政金库结转收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
7、政府预算体系统筹 |
|
八、卫生健康支出 |
424.81 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入总计 |
424.81 |
财政拨款支出总计 |
424.81 |
表五：2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出
|
|
|
合计 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
20.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
表七：2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：无政府性基金支出
表八：2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：无国有资本经营预算支出
表九：2021年“三公”经费支出表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6.31 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
2.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
4.31 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
4.31 |
|
公务用车购置费 |
|
三、编制说明
（一）预算报表说明
1、收支总表
2021年收入总计14215.19万元，较上年增加357.31万元，其中：财政拨款收入424.81万元，事业收入13666.49万元，上年结转123.89万元。
2021年单位支出总计14215.19万元，较上年增加357.31万元，按支出功能分类划分：卫生健康支出13907.21，住房保障支出307.98万元。
2、收入总表
2021年单位收入总计14215.19万元，其中：财政拨款收入424.81万元，事业收入13666.49万元，上年结转123.89万元。
3、支出总表
2021年单位支出总计14215.19万元，其中：基本支出7285.30万元，主要用于我院维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等；项目支出6929.89万元，主要用于我院为完成各项重大公共卫生服务职能、计划生育服务指导与管理职能及各类专项设备购置，具体如艾滋病防治、贫困白内障复明工程、妇幼健康行动计划、公共卫生考核、专项设备购置等医疗卫生支出等项目。
4、财政拨款收支总表
2021年财政拨款收入424.81万元，其中经费拔款344.81万元，专项拨款6万元，行政事业性收费拔款15万元，国有资源（资产）有偿使用收入拨款5万元，中省转移支付补助54万元；按支出功能分类划分：卫生健康支出424.81万元。
5、一般公共预算支出表
2021年医疗卫生与计划生育支出424.81万元，全部为妇幼保健机构支出424.81万元，其中：基本支出20万元，项目支出404.81万元。
6、一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出20万元，其他商品和服务支出20万元。
7、政府性基金预算支出表
2021年我单位无政府性基金支出。
8、国有资本经营预算支出表
2021年我单位无国有资本经营预算支出。
9、“三公”经费支出表
2021年“三公”经费预算数6.31万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.31万元。此项支出较2020年增加1.31万元。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2021年基本支出中的商品和服务支出1168.47万元，较2020年预算数1815.65万元减少647.18万元。
2.政府采购情况
2021年计划购置医疗专用设备752万元
2021年预算设备购置项目表 单位：万元
|
财政资金购置设备预算 |
科室 |
金额 |
自筹资金购置设备预算 |
科室 |
金额 |
|
全身彩超 |
特检科 |
250 |
光干涉眼轴长测量仪 |
眼科 |
50 |
|
超高清腹腔镜系统 |
妇科 |
150 |
一期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 |
儿保科 |
30 |
|
|
|
|
儿童性发育不良治疗系统 |
儿外科 |
32 |
|
|
|
|
血液分析仪 |
检验科 |
80 |
|
|
|
|
细菌鉴定仪 |
检验科 |
80 |
|
|
|
|
新生儿数字化广域眼底成像系统 |
眼科 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
2台 |
400 |
合计 |
6台 |
352 |
3.国有资产占有情况
2020年年末固定资产11075.47万元，其中累计折旧2586.69万元。2021年新增资产预算752万元。
4.绩效目标情况
2021年预算设置绩效目标的项目5个，总额6929.89万元。其中：
重点人群疾病筛查
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
756 |
人次 |
756人次以上 |
|
聘请专家授课人次 |
8 |
次 |
8次 |
|||
|
适龄妇女补服叶酸人次 |
1400 |
人次 |
1400人次以上 |
|||
|
孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测人次 |
7000 |
人次 |
7000人次以上 |
|||
|
质量指标 |
适龄妇女补服叶酸发放率 |
100 |
百分比 |
100% |
||
|
孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率 |
95 |
百分比 |
95% |
|||
|
培训人员合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
100% |
百分比 |
100% |
||
|
检测及时性 |
及时 |
及时 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测成本 |
35元/人次 |
元 |
35元/人次 |
||
|
人均培训成本 |
240元/人次 |
元 |
240元/人次 |
|||
|
专家劳务成本 |
1000元/人次 |
元 |
1000元/人次 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共卫生群众知晓率提高 |
是否提高 |
是否提高 |
不断提高 |
|
|
服务人群满意度 |
95% |
百分比 |
95% |
|||
|
可持续影响指标 |
对减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播具有持续作用 |
可持续 |
可持续 |
可持续 |
医疗专用设备购置
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
年度绩效指 |
产出指标 |
数量指标 |
血液分析仪 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|
超高清腹腔镜系统 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
全身彩超 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
全自动细菌及药敏分析系统 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
新生儿数字化广域眼底成像系统 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
儿童性发育不良治疗系统 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
光干涉眼轴长测量仪 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
一期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 |
1 |
台 |
政府采购合同 |
|||
|
质量指标 |
设备采购合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
||
|
提高诊断治疗水平 |
是否提高 |
是否提高 |
不断提高 |
|||
|
时效指标 |
采购完成时间 |
2021 |
年度 |
2021年度 |
||
|
成本指标 |
一期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 |
30 |
万元 |
政府采购 |
||
|
全身彩超 |
250 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
超高清腹腔镜系统 |
150 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
新生儿数字化广域眼底成像系统 |
80 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
光干涉眼轴长测量仪 |
50 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
儿童性发育不良治疗系统 |
32 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
血液分析仪 |
80 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
全自动细菌及药敏分析系统 |
80 |
万元 |
政府采购 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高医疗收入 |
9% |
百分比 |
决算报告 |
|
|
社会效益指标 |
患者就医满意度 |
100 |
百分比 |
100% |
药品及专用材料购置
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
药品及专用材料采购金额 |
6000 |
万元 |
详见单位附件一 |
|
质量指标 |
药品及专用材料采购质量合格率 |
100 |
百分比 |
药品及专用材料采购质量合格率达到100% |
||
|
时效指标 |
药品及专用材料采购完成时间 |
2021 |
年度 |
2021年度完成采购 |
||
|
成本指标 |
采购药品及专用材料采购成本 |
6000 |
万元 |
详见单位附件一 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
药品及专用材料收入 |
6000 |
万元 |
6000万元 |
|
|
社会效益指标 |
医疗服务对象满意度 |
100 |
百分比 |
医疗服务对象满意度达到100% |
新冠肺炎疫情防控资金-结转项目
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
新冠肺炎核酸检测人次 |
500 |
人次 |
500人次以上 |
|
质量指标 |
新冠肺炎核酸检测率 |
90% |
百分比 |
90%以上 |
||
|
培训人员合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
100% |
百分比 |
100% |
||
|
新冠肺炎核酸检测及时性 |
及时 |
及时 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
疫情防控卫生材料费 |
50 |
万元 |
50万元以上 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众疫情防控知晓率提高 |
是否提高 |
是否提高 |
不断提高 |
|
|
服务人群满意度 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
|||
|
可持续影响指标 |
对新型冠状病毒的防疫和减少新冠肺炎的传播具有持续作用 |
可持续 |
可持续 |
可持续 |
基本公共卫生服务补助-结转项目
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
|
0-6岁儿童健康管理率 |
68% |
百分比 |
68%以上 |
|||
|
适龄儿童国家免疫规划接种率 |
72% |
百分比 |
72%以上 |
|||
|
孕产妇系统管理率 |
68% |
百分比 |
68%以上 |
|||
|
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
76% |
百分比 |
76% |
||
|
时效指标 |
上报传染病病历、疑似病历及突发公共卫生事件及时性 |
及时 |
及时 |
及时 |
||
|
成本指标 |
疫苗等专用材料费 |
40 |
万元 |
40万元以上 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
四、名词解释
（一）功能科目
医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
鄂公网安备 42100302000033号
