荆州市妇幼保健院

2020年度部门决算

 

目   录

一、医院概况

二、2020年度部门决算表

三、 2020年度部门决算说明   

四、 名词解释

五、 附件

 

 

第一部分 荆州市妇幼保健院概况

（一）部门职责

荆州市妇幼保健院是1984年由联合国儿童基金会援助而建立的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等优秀妇幼保健院，是荆州市六县（市）两区八所妇幼保健院业务技术指导中心，是江汉平原最大的妇女儿童专科医院，是国家级爱婴医院、省级文明妇幼保健院、省级健教示范医院，是湖北省民政部门定点的五个低视力康复中心之一、省残联0-6岁脑瘫儿童、孤独症、智力低下、残疾儿童定点康复机构、荆州市白内障定点医院、荆州市新生儿疾病筛查中心。

（二）机构设置 

荆州市妇幼保健院设科室：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产后康复科、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

（三）人员情况

我院编制人数为294人， 2020年年末实有人员553人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人。

报表类型为单户表，预算管理级次为地市级，单位基本性质为财政补助事业单位。

 

第二部分 荆州市妇幼保健院2020年度部门决算表

 

公开01表：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	681.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,344.50	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,452.55	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	14,331.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,478.97	本年支出合计	14,331.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	98.89
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	49.00
总计	14,478.97	总计	14,478.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

公开02表：收入决算表

                                                 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	4	7
合计		14,478.97	681.92	12,344.50	1,452.55
210	卫生健康支出	14,478.97	681.92	12,344.50	1,452.55
21002	公立医院	6.00	6.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.00	6.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,456.97	659.92	12,344.50	1,452.55
2100403	妇幼保健机构	14,166.66	369.61	12,344.50	1,452.55
2100408	基本公共卫生服务	49.00	49.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.31	95.31	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126.00	126.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

公开03表：支出决算表

                                                 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		14,331.08	13,722.96	608.12
210	卫生健康支出	14,331.08	13,722.96	608.12
21002	公立医院	6.00	0.00	6.00
2100206	妇幼保健医院	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	14,309.08	13,722.96	586.12
2100403	妇幼保健机构	14,067.77	13,722.96	344.81
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.31	0.00	95.31
2100499	其他公共卫生支出	126.00	0.00	126.00
21099	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00
2109901	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	14,331.08	13,722.96	608.12

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

 

 

 

 

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

                                                  金额单位：万元

收     入		支     出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	681.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	632.92	632.92
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	681.92	本年支出合计	632.92	632.92
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	49.00	49.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	681.92	总计	681.92	681.92

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。。

 

 

 

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		632.92	24.80	608.12
210	卫生健康支出	632.92	24.80	608.12
21002	公立医院	6.00	0.00	6.00
2100206	妇幼保健医院	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	610.92	24.80	586.12
2100403	妇幼保健机构	369.61	24.80	344.81
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.31	0.00	95.31
2100499	其他公共卫生支出	126.00	0.00	126.00
21099	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00
2109901	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00

注：本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

 

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					24.80

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表：财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4.31	2					3.18	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府

 

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

公开09表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                      金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、 荆州市妇幼保健院2020年度部门决算说明   

1.收支决算情况说明

2020年度本年收入决算14478.97万元，其中：财政拨款收入681.92万元，占本年收入的4.71%；其他收入1452.55万元，占本年收入的10.03%。其他收入中包括：捐赠收入1117.82万元、党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款慰问资金159万元、停车场收入40.88万元。2020年度收入决算较上年减少1162.05万元，主要原因受疫情影响，医疗事业收入下降；较年初预算数增加263.78，主要原因为疫情期间捐赠收入增加。财政拨款收入决算数较上年增加222.81万元，主要原因为财政增加公共卫生拨款；较年初预算数增加257.11万元，主要原因财政加大疫情期间公共卫生投入。

2020年度本年支出决算14331.08万元，其中基本支出13722.96万元，占95.76%；项目支出608.12万元，占4.24%。项目支出主要包括：公共卫生支出586.12万元、卫生健康人才培养及医疗服务与保障能力提升支出16万元、公立医院支出6万元。2020年度支出决算较上年减少1817.88万元，主要原因受疫情影响，医疗收入下降，相应医疗支出也下降；较年初预算数增加115.89万元，主要原因为疫情期间，防控专用材料支出增加。财政拨款支出决算数较上年增加151.01万元，主要原因为增加疫情防控相关的公共卫生支出；较年初预算数增加183.31，主要原因疫情防控相关公共卫生支出增加。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

(1)因公出国（境）：因公出国（境）费用为0，无因公出国（境）团组数及人数，与上年相比无变化。

（2）公务用车情况：公务用车数为5辆，加上年增加1辆。主要为疫情期间接受捐赠负压救护车2辆和2020年按照全市公车改革要求，报废一辆公务用车，车牌号鄂DW1378。公务用车运行经费3.18万元，比上年3.43万元减少0.25万元。

（3）公务接待情况：发生公务接待费用0.14万元，比上年3.14万元减少3万元。

三、机关运行经费支出说明

   我单位公益二类事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

本单位 2020年度政府采购支出总额470.68 万元，全部为政府采购货物支出。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，我单位共有车辆5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4辆；单位价值50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

六、预算绩效情况说明  

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金602.12万元，占一般公共预算项目支出总额的99.01％。从评价情况来看，项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。项目绩效目标完成情况良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过各项保障项目执行的措施，按预算和工作进度完成了2020年部门整体支出绩效目标。(见附件1)

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为344.81万元，执行数为344.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：提高医疗技术水平，满足日益增长的工作量需求，更好地为广大患者服务。发现的问题及原因：因医院相关科室协调及受疫情等其他情况影响，项目执行速度较慢。下一步改进措施：加强医院各科室沟通和协调，采购部门提前做好相关准备工作。(见附件2)

2. 2020年新冠疫情增支补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障疫情期间医院防控工作正常运转。(见附件3)

3. 2020年新冠肺炎疫情防控中央资金（医护人员补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.31万元，执行数为95.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照中省相关文件精神，我单位及时足额完成了补助发放工作，保障了一线疫情防控人员补助资金到位。(见附件4)

 4. 儿科医生转岗培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成基层儿科医师转岗培训工作，提高受训医师对儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力，一定程度上缓解我市基层儿科医师能力不足的困境。(见附件5)

5. 2020年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：严格按照艾滋病管理要求，降低艾滋病病死率，预防艾滋病母婴传播。(见附件6)

（3）绩效评价结果应用情况

我单位通过开展部门绩效评价，能够及时发现项目在执行过程存在问题，并同步进行整改。对项目绩效评价结果按照不同等级，采用下一年度项目资金优先安排或者适当调整等方法，切实提高单位财政资金使用绩效。

四、名词解释

（一）功能科目（按各单位决算报表中使用的功能科目编写）

医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

五、附件

 

附件：1、2020年部门整体绩效自评

      2、2020年医疗专用设备购置项目支出绩效自评

      3、2020年疫情增支补助项目支出绩效自评

      4、2020年疫情医护人员补助项目支出绩效自评

      5、2020年儿科医生转岗培训项目支出绩效自评

      6、2020年重大传染病防控经费项目支出绩效自评

 

 

 

附件1：

2020年度荆州市妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称： 荆州市妇幼保健院               填报日期：2021.9.23

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配：单个年度绩效目标分数为：80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

 

2020年度荆州市妇幼保健院部门整体绩效自评结果

一、 部门整体绩效自评得分

根据绩效目标完成情况，2020年度部门整体绩效自评得分95分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020年部门整体支出总额执行率100.01%

（二）完成的绩效目标。

      病人投诉率1%以下、和谐平安医院创建、患者出院治愈率95%以上

（三）未完成的绩效目标。

      门急诊人次、出院人次、重点人群疾病筛查人次、医疗业务收入

三、存在的问题和原因

决算和预算衔接不够，主要原因为：一是受疫情影响，医疗业务收入下降明显。二是预算编制科学性和精细化程度不够。三、存在不可控因素如新疫疫情造成门诊及住院人次均明显下降。

四、下一步拟改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能的做到决算和预算相衔接。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

 

2020年度医疗设备购置项目自评结果

一、基本情况   

（一）概况。

 为了提高医疗技术水平，满足日益增长的工作量需求，更好地为广大患者服务，经医院医学装备管理委员会评审、医院院办公会研究决定将有计划地对医疗设备进行逐年添置及更新。2020年设备购置预算883万元。设备的更新及引进将可以全面提升医院的综合诊疗能力，更好地发展相关学科，扩大业务范围、完成科研教学任务、提高诊断、治疗水平，确保医疗安全，造福患者群体，促进医院的建设和发展。

（二）资金安排情况。

  2020年医院专用设备购置883万元,其中医院自筹资金538.19万元，财政拨款资金344.81万元。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年，设备购置项目预算883万元，根据医院工作要求，实际采购医疗设备883万元，到位资金883万元，资金来源：财政资金344.81万元，事业收入538.19，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年设备购置项目预算883万元，设备在2019年下半年开始筹备前期工作，2020年开始进行招投标及政府采购，2020年实际支出883万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

  该项目资金使用程序合法合规,项目资金严格按照财务制度规定的标准支付。

（二）绩效指标完成情况分析

2020年完成设备采购，金额为883万元，提高医疗技术水平，满足日益增长的工作量需求，更好地为广大患者服务。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，荆州市妇幼保健院设备购置项目绩效目标完成情况的自我评分为95分。医疗设备引进、更新项目的实施提高了医院诊疗水平，门急诊、出院人次都有较大的增长，业务收入增长也很明显，为病患者服务的能力也大大增强。

四、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施：督促相关科室加强管理。优化管理流程，强化信息支撑，督促加强全面预算管理和内部控制，将内控建设与业务工作相结合，促进医院管理科学化、规范化、精细化。同时，认真开展绩效评价，实施绩效执行监控，强化绩效评价结果应用。

结果应用方案：绩效自评结果将根据有关要求和渠道进行公开，并反馈至相关科室，将结果作为下年度资金分配的依据之一。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院

填报日期：2021年9月23日

项目名称

医疗专用设备购置

总分

95

预算单位编码

601012

项目实施单位

荆州市妇幼保健院

联系人

王桂林

联系电话

07168439216

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

高医疗技术水平，满足日益增长的工作量需求，更好地为广大患者服务

提高医院诊疗能力，更好的服务了病人，经济效益上升。

存在的问题

财政预算资金执行进度较慢，各科室协调沟通还需进一步加强

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

883

883

20分

执行率*该指标分值。

100%

20

其中：中省补助

本级安排

344.81

其他收入

538.19

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 (40分)

数量指标

购置台数

17台套

15台套

10

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

8

年诊断人次

48000人次

35620人次

10

7

质量指标

提高诊断治疗水平

不断提高

不断提高

10

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

设备合格率

100%

100%

10

10

时效指标

完成时间

2020年度

2020年度

10

10

成本指标

采购设备投入

883万元

883万元

10

10

效益指标 (40分)

经济效益 指标

年诊断治疗收入

500万元

453万元

10

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

8

社会效益 指标

患者就医满意率

95%以上

96%

10

10

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

附件3：

 

2020年度新冠疫情增支补助项目自评结果

 

一、 基本情况

（一）概况。

我院作为我市新冠肺炎首批发热门诊定点医疗机构及确诊、疑似孕产妇、儿童（新生儿）病例集中定点收治医院，坚决贯彻市疫情防控指挥部各项决策部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，不惜一切代价、不讲任何条件、不谈任何困难，集中优势资源，切实做好疫情医疗救治及常态化防控相关工作。

（二）资金安排情况。

2020年我院收到市财政划拨新冠肺炎疫情防控资金126万元，截止到20年12月底资金已使用完毕。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。

2020年度财政下达新冠肺炎疫情防控增支补助126万元。

2.项目资金执行情况分析。

我院2020年为完成疫情防控任务，已将财政下达新冠肺炎疫情防控增支补助126万元用于弥补我院疫情期间各项支出。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金使用程序合法合规,项目资金严格按照财务制度规定的标准支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

新冠疫情期间，我院共收治疑似病例 3例，确诊病例1例，累计治愈出院确诊及疑似病例4例，其中孕产妇1例，儿童3例，医务科组织市级专家会诊，确保所有收治的确诊、疑似病例均得到及时有效的精准救治治愈率100%，并有效落实疫情常态化防控的相关要求。

2.效益指标完成情况分析。

取得了良好的社会效益，受到了省、市各级政府的广泛宣传与表彰。

(三)自评结论及自评总分情况

我院新冠肺炎疫情防控项目自评得分为 100分，其中：预算执行情况20分，产出指标60分，效益指标20分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步拟改进措施：

1.进一步完善应急机制，通畅救治渠道，保障临床医疗质量与安全。

2.进一步加强公共卫生应急能力建设，优化院感和公卫等部门设置和人才结构，推进公共卫生应急改造项目。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院

填报日期：2021年9月23日

项目名称

新冠疫情增支补助

总分

100

预算单位编码

601012

项目实施单位

荆州市妇幼保健院

联系人

王桂林

联系电话

07138439216

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

确保所有收治的确诊、疑似病例均得到及时有效的精准救治，并有效落实疫情常态化防控的相关要求。

所有收治的确诊、疑似病例均得到及时有效的精准救治治愈率100%，有效落实疫情常态化防控的相关要求。

存在的问题

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。 二、 绩效评价工作业务人员能力有待提高。

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

126

126

20分

执行率*该指标分值。

100%

20

其中：中省补助

126

本级安排

其他收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 效益指标

数量指标

累计收治确诊病例

4例

4例

20

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

20

质量指标

治愈率

100%

100%

15

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

15

时效指标

及时收治率

100%

100%

15

15

成本指标

疫情防控成本

126万元

126万元

10

10

社会效益 指标

社会效益

有待提升

极大提升

10

10

可持续影响 指标

患者满意度

≥90

100%

10

10

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

 

 

附件4：

 

2020年疫情期间医护人员补助项目自评结果

一、基本情况

（一）概况。

　该项目资金是用于疫情防控一线医护人员临时性工作补助发放的专项资金。

（二）资金安排情况。

2020年我院收到市财政划拨新冠肺炎疫情医护人员补助专项资金95.31万元，2020年2月至5月疫情期间共发放临时性补助104.56万元，一次性补助5.4万元，共中财政资金发放95.31万元，自有资金发放14.65万元。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年3月财政下达疫情医护人员补助资金77.43万元，5月下达17.88万元，我院共计收到到位资金95.31万元。

2.项目资金执行情况分析。

该项目资金按照文件精神于2020年2月至5月疫情期间共分8批次发放临时性补助104.56万元，一次性补助5.4万元，共中财政资金发放95.31万。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

新冠疫情期间，我院共收治疑似病例 3例，确诊病例1例，累计治愈出院确诊病例4例，其中产妇1例，儿童3例，医务科组织市级专家会诊，确保所有收治的确诊、疑似病例均得到及时有效的精准救治治愈率100%，并有效落实疫情常态化防控的相关要求。

2.效益指标完成情况分析。

取得了良好的社会效益，受到了省、市各级政府的广泛宣传与表彰。

(三)自评结论及自评总分情况

我院新冠肺炎疫情防控项目自评得分为 100分，其中：预算执行情况20分，产出指标60分，效益指标20分。

四、绩效自评结果应用建议

严格程序，确保资金效益。资金使用坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金实际用途和使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院

填报日期：2021年9月23日

项目名称

疫情期间医护人员补助

总分

100

预算单位编码

601012

项目实施单位

荆州市妇幼保健院

联系人

王桂林

联系电话

07168439216

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

及时足额发放抗疫一线医护人员补助

完成发放抗疫一线医护人员补助

存在的问题

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

95.31

年度资金总额：

95.31

95.31

20分

执行率*该指标分值。

100%

20

其中：中省补助

95.31

本级安排

其他收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 效益指标

数量指标

发放人次

233人次

233人次

15

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

15

质量指标

到位率

100%

100%

15

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

15

时效指标

及时发放率

100%

100%

15

15

成本指标

发放金额

95.31万元

95.31万元

15

15

社会效益 指标

激发医护人员疫情防控积极性

不断提升

极大提升

10

10

可持续影响 指标

医护人员满意率

100%

100%

10

10

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

 

 

附件5：

 

2020年度儿科医生转岗培训项目自评结果

 

一、基本情况

（一）概况。

根据《财政部关于下达2020年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（鄂财社发［2020］66号）文件精神，为全面做好儿科医师转岗培训工作，缓解我市基层儿科医师人才匮乏困境。

（二）资金安排情况。

2020年财政专项资金12万元，自有资金1万元。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020中央财政卫生健康人才培养（紧缺人才培养）项目预算12万元，根据医院工作要求，到位资金13万元，资金来源：财政专项资金12万元，单位自筹资金1万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020中央财政卫生健康人才培养（紧缺人才培养）项目预算12万元，所以2020年实际支出12.95万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财政专项资金管理办法》对项目资金中专项经费的规定进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

该项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.完成全市各县市区选派的临床执业儿科医师完成培训工作。

2.医院组织专家完成儿科医师转岗共12期的业务培训课程。

3.受训医师转岗培训期间，医院免费提供住宿和日常生活用品，按照每月600元的标准及时发放生活补助。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，荆州市妇幼保健院2020中央财政卫生健康人才培养（紧缺人才培养）项目绩效目标完成情况的自我评分为95分。较好的完成基层儿科医师转岗培训工作，提高受训医师对儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力，一定程度上缓解我市基层儿科医师能力不足的困境。

四、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施:

1.增强预算编制科学性，细化具体指标，加强与主管部门沟通，结合医院实际，及时向市财政争取政策，做细坐实项目年度使用计划，合理合规支出资金。

2.加强内控管理，督促资金使用，内控工作小组加强对项目的监督实施。