荆州市妇幼保健院

单位2022年预算公开

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

荆州市妇幼保健院隶属荆州市卫生健康委员会领导，为其下级公益二类事业单位，机构级别为副县级，主要职责为：

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作工作规划并组织实施。

2、掌握本市孕产妇、5 岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。

3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。

4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。

5、建立科学、完善、符合＂爱婴医院＂要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。

6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。

7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。

8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。

9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。

二、机构设置情况

荆州市妇幼保健院为公益二类事业单位，其内设科室有：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健 部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外 科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病 理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、PICU、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械 科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年总收入 14338.4 万元，比上年增加 123.21 万元，增加 0.86%。主要原因是医院医疗业务收入较上年预计增长 198.96 万元。其中，一般公共预算拨款收入 350.15 万元,比上年减少 20.66 万元，减少 5.57%；事业收入 13865.45 万元,比上年增加 198.96 万元，增加 1.45%。

2. 预算支出情况：2022 年总支出 14338.4 万元，比上年增加 123.21 万元，增加 0.86%。其中：社会保障和就业支出611.2 万元,比上年增加 611.2 万元，增加 100%；卫生健康支出 13383.39 万元，比上年减少 523.82 万元，减少 3.77%；住房保障支出 343.81 万元，比上年增加 35.83 万元，增加 11.63%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2022 年基本支出比上年增加 914.1 万元，增加 12.54%。主要是按照事业单位养老保险改革，我院为第二批在编职工购买养老保险及职业年金，支出增加。

（2）2022 年项目支出比上年减少 790.89 万元，减少 11.41%。主要增减原因为：一是按照医保支付改革要求，我院积极实施降低患者药品耗材占比等措施，2022 年药品及专用材料购置项目较上年减少 500 万元。二是 2022 年医疗专用设备购置项目较上年减少 222.58 万元。

3.2022 年无政府性基金预算支出，与上年无增减变化；无国有资本经营预算支出，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

我单位为公益二类事业单位，一般公共预算安排机关运行经费 5.34 万元，比上年减少 14.66 万元，减少 73.3%。主要原因是压减公用经费支出。其中专用材料费 5.34 万元。

2022 年机关运行经费 1464.03 万元。较上年相比增加295.56 万元，增加 25.29%，主要原因是 2022 年单位人员增加，测算公用经费相应增加。其中：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、水费 40 万元、电费 110 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 200 万元、差旅费 15 万元、租赁费 60 万元、会议费 1.5 万元、培训费 6.5 万元、专用材料费 135.34 万元，专用燃料费 70 万元、劳务费 120 万元、委托业务费 250 万元、维修费 100 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 6.59 万元、工会经费 30 万元、福利费 50 万元、其他商品服务支出 217.6 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费 11.5 万元，较上年增加 5.19 万元，增加 82.25%，主要原因是医院用车增加。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 25%，主要原因是我单位落实过“紧日子”的要求，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元，比上年增加 5.69 万元。其中：公务用车购置 0 万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 5.69 万元，增加90.17%，主要原因是 2022 年医院预计承担城区核酸采集任务，公务用车（救护车）运行维护费较上年增长较多。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我院编制政府采购预算 513.2 万元，比上年度减少 238.8 万元，减少 31.75%，主要原因是 2022 年医院医疗专用设备购置较上年减少 238.8 万元。其中：货物类政府采购预算 513.2 万元，比上年度减少 238.8 万元，减少 31.75%，主要原因是2022  年医院医疗专用设备购置较上年减少238.8万元；工程类政府采购预算 0 万元，上年对比无增减变化；服务类政府采购预算 0 万元，上年对比无增减变化。2022 年，面向中小企业采购预算 295 万元，面向小微企业采购预算 218.2 万元。

七、国有资产占用情况

2022 年荆州市妇幼保健院占有房屋面积 16475.23 平方米，其中：办公楼面积1696.76  平方米（办公用房面积1696.76平方米），业务用房面积 13267.79 平方米，其他 1510.68平方米，单价 50 万元以上的通用设备 6 台，单价 100 万元的以上专用设备数量为 9 台。现有公务用车 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. “重点人群疾病筛查(重大公卫专项)项目”主要内容是坚决贯彻市疫情防控指挥部各项决策部署，切实做好疫情医疗救治及常态化防控相关工作。2022 年预算安排 44.8 万

元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，2022 年度孕产妇住院分娩率达 99％以上，孕产妇死亡率控制在 15／10 万以下，婴儿死亡率控制在 7‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制控制在 9‰以下，孕产妇死亡率和婴儿死亡率低于全国平均水平，两癌筛查、三网监测覆盖全市范围。

成本指标：项目实施成本≤44.8 万元。

产出指标：孕产妇 HIV、梅毒和乙肝检测人次≥5400 人次；适龄妇女补服叶酸人次≥1400 人次；相关医护人员业务培训≥760 人次；适龄妇女补服叶酸发放率 100%；孕产妇 HIV、梅毒和乙肝检测率≥95%；培训计划按期完成率 100%。

满意度指标：服务人群满意度≥95%。

效益指标：对减少辖区艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播具有持续作用，公共卫生群众知晓率不断提高。

2. “医疗专用设备购置项目”主要内容是根据国家妇幼司对三级甲等妇幼保健院的建设标准和医院“十四五”的发展规划，为了提高医疗技术水平，满足日益增长的工作量需求，更好地为广大患者服务，经医院医学装备管理委员会评审、医院院办公会研究决定将有计划地对医疗设备进行逐年添置及更新。2022 年预算安排 513.2 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款 344.81 万元，单位资金 168.39 万元。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，能不断提高我院诊疗水平，就诊患者的服务能力得到进一步提高。成本指标：项目实施成本≤513.2 万。

产出指标：购置医疗专用设备≥18 台；设备采购合格率 100%。

满意度指标：患者就医满意度≥95%。效益指标：不断提高诊断治疗水平。

3. “药品及专用材料购置项目”主要内容是 2022 年度荆州市妇幼保健院医疗机构购买药品耗材，保证医院正常经营运转。2022 年预算安排 5500 万元，资金来源为单位资金 5500 万元。2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，完成 2022 年度医院药品及专用材料购置，保障医院业务正常运转。

成本指标：项目实施成本≤5500万元。

产出指标：完成药品及专用材料采购金额≤5500 万元；药品及专用材料采购质量合格率 100%。

满意度指标：医疗服务对象满意度≥95%。

效益指标：保障医院业务运转，满足辖区患者医疗服务需求。

“基本公共卫生服务补助-结转项目”主要内容是为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，根据鄂财社发(2020)119 号文件，湖北省省财政厅下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金预算指标。2022 年预算安排 78 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务，为适龄儿童接种各类疫苗，为 0-6 岁儿童建立保健手册 2、为孕产妇建立手册，开展孕期保健及产后访视及相关指导，及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件 3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。

成本指标：项目实施成本≤78 万元。

产出指标：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%； 0-6 岁儿童健康管理率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%。

满意度指标：服务人群满意度≥95%。

效益指标：辖区居民公共卫生满意度不断提升，基本公共卫生服务水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

（一)对空表的说明

2022 年无政府性基金预算支出,政府性基金预算支出表为空表；2022 年无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表；无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

(二)对其他情况的说明无其他说明情况。

十、名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。