荆州市妇幼保健院
2023年预算公开
目 录
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作工作规划并组织实施。
2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。
3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。
4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。
5、建立科学、完善、符合＂爱婴医院＂要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。
6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。
7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。
8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。
9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。
10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。
11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。
二、机构设置情况
荆州市妇幼保健院有1个独立核算的预算编制单位。其中：本级预算单位1个，医院内设科室由计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、PICU、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科等科室组成。本单位为公益二类事业单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年收入15557.13万元，比上年增加1296.73万元, 增加9%，主要原因是2023年随着疫情政策调整，医院医疗业务量逐渐恢复，事业收入增长。其中:一般公共预算拨款收入69.00万元，比上年减少325.95万元, 减少82.53%，事业收入15488.13万元，比上年增加1622.68万元, 增加12%。
2.预算支出情况：2023年本年支出15687.13万元，比上年增加1348.73万元, 增加9%，主要原因是2023年随着疫情政策调整，医院医疗业务量逐渐恢复，业务支出增长。其中:社会保障和就业支出567.15万元，比上年减少44.05万元, 减少7.21%，卫生健康支出14783.98万元，比上年增加1400.59万元, 增加10%，住房保障支出336.00万元，比上年减少7.81万元, 减少2%。
支出增加（减少）的主要原因：
（1）2023年基本支出比上年减少509.28万元，减少6.21%，主要原因是2023年医院实行全面预算管理，进一步控制和压缩一般性日常支出。
（2）2023年项目支出比上年增加1858万元，增加30.26%，主要原因是2023年医疗专用设备购置项目增加803.8万元；新增了新院整体搬迁改扩建项目500万元；医疗机构日常药品及卫生材料购置项目新增500万元。
四、机关运行经费安排情况
我单位为公益二类的事业单位，无机关运行经费支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算1.50万元，比上年预算减少10.00万元, 减少86.95%。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2. 公务接待费1.50万元，和上年相比没有变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年较少10.00万元，减少100%，其中:公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元, 减少100%，主要原因是单位仅有的公务用车鄂DW1278于2022年4月经荆州市公车办审批后，进行报废下账处置。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年荆州市妇幼保健院编制政府采购预算1317万元，比上年度增加803.8万元，增加156.62%，主要原因是2023年医院医疗设备购置预算较2022年增加803.8万元。其中：货物类政府采购预算1317万元，比上年度增加803.8万元，增加156.2%，主要原因是2023年医院医疗设备购置预算较2022年增加803.8万元；工程类政府采购预算0万元，比上年度无变化；服务类政府采购预算0万元，比上年度无变化。
2023年，面向中小企业采购预算1017万元，其中面向小微企业采购预算737万元。
七、国有资产占用情况
2023 年荆州市妇幼保健院占有房屋面积16475.23平方米。其中：办公用房面积1696.76平方米，其他用房1510.68平方米，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备数量为11台。现有公务用车辆4台。
八、重点项目预算绩效情况
1. “公共卫生服务对下转移支付”项目主要内容是免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务，为适龄儿童接种各类疫苗，为0-6岁儿童建立保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，为孕产妇建立手册，开展孕期保健及产后访视及相关指导，免费向儿童青少年提供近视筛查工作，完成全市新生儿疾病筛查工作。2023年预算安排74万元，资金来源为一般公共预算拨款，该项目为2022年结转项目。
项目绩效年度目标：提高辖区基本公共卫生服务水平。
数量指标：儿童青少年近视筛查人数≥7.6万人次；新生儿疾病筛查人数≥6500人；新生儿听力筛查人数≥6500人。
质量指标：0-6岁儿童健康管理率≥90%；全市儿童和青少年近视发生率≤49.7%；新生儿五项遗传疾病筛查率≥98%。
时效指标：及时完成各项筛查任务。
成本指标：项目执行支出成本≦74万元。
社会效益指标：辖区基本公共卫生服务水平不断提高。
服务对象满意度：群众满意度≧95%。
2.“2022年度重大传染病防控”项目主要内容是减少艾滋病新发感和母婴传播，发现结核病及时转诊，提高人民群众健康水平。2023年预算安排56万元，资金来源为一般公共预算拨款，该项目为2022年结转项目。
项目绩效年度目标： 通过项目实施，做好妇幼健康相关重大公共卫生服务工作，提高城乡居民公共卫生服务均等化。
数量指标：孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测人次≥8000人次；聘请专家授课人次≥8人次；培训人次≥760人次。
质量指标：孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率≥98%；培训人员合格率≥95%。
时效指标：及时完成孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测。
成本指标：项目执行支出成本≦56万元。
社会效益指标：对减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播具有持续作用，提高群众对重大传染病防控知晓率。
服务对象满意度：群众满意度≧95%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2023年无一般公共预算基本支出，无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
鄂公网安备 42100302000033号
