荆州市胸科医院
2023年预算公开
目 录
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
荆州市传染病医院、荆州市胸科医院、荆州市结核病防 治所实行三块牌子，一套班子，机构级别为正县级，属公益 Ⅱ类事业单位。主要工作职责：
1、承担本市及临近省、市传染病、胸部疾病及其它系 统疾病的诊治。
2、承担国家对传染病流行病学的调查和监测任务。
3、担负全市结核病防治工作。包括制定本市防治规划、 疫情登记、宣传、教育、培训、科研等。
4、直接担负市直传染病控制组织实施工作。
二、机构设置情况
荆州市胸科医院是实行独立核算的预决 算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，内设机构如下： 职能科室 22 个，包括人事科、设备科、信息科、宣传科、 医管办、医务科、院办、总务科、保卫科、财务科、感染办、 护理部、结防科、老干科等;4 个医技科室，包括放射科、功 能科、药剂科、检验科，7 个临床科室，包括呼吸与危重症 医学科、健康门诊、门诊部、内一科、内二科、内三科、手 术室。开设 6 个病区,编制床位 500 张，实际开放病床 386 张。结防所承担全市结防工作的组织协调和技术指导，并直 接承担荆州市直的病人发现、治疗和管理工作。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年收入7076.01万元，比上年减少849.10万元, 减少10.71%，主要原因是因市直医疗机构改革，2022 年 9 月本单位与荆州市第一人民医院整合，2023年一般公共预算拨款收入较2022年减少922.19万元。其中:一般公共预算拨款收入200.00万元，比上年减少922.19万元, 减少82.18%，事业收入6876.01万元，比上年增加73.09万元, 增加1%。
2. 预算支出情况：2023年本年支出7415.01万元，比上年减少708.10万元, 减少8.72%，主要原因是因市直医疗机构改革，2022 年 9 月本单位与荆州市第一人民医院整合，2023年一般公共预算拨款支出较2022年减少922.19万元。。其中:卫生健康支出7415.01万元，比上年增加321.72万元, 增加4.53%。
四、机关运行经费安排情况
我单位为公益二类的事业单位，无机关运行经费支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算13.48万元，与上年对比无增减变化，其中:
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费1.00万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，其中:公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费12.48万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我院严格按照预算标准编制预算，目前商务车保有量1辆，救护车保有量4辆。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年荆州市胸科医院编制政府采购预算420万元，比上年度增加100.58万元，增加31.49%，主要原因是2023年增加了信息化建设的预算资金投入。其中：货物类政府采购预算420万元，比上年度增加100.58万元，增加100.58%，主要原因是2023年增加了信息化建设的预算资金投入；工程类政府采购预算0万元，较上年无变化；服务类政府采购预算0万元，较上年无变化。
2023年，面向中小企业采购预算233万元，其中面向小微企业采购预算171.8万元。
七、国有资产占用情况
2023 年荆州市胸科医院占有房屋面积22549.44平方米。其中：办公楼面积6926.91平方米（办公用房面积6926.91平方米），其他15622.53平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为9台。现有公务用车5辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“.2023 结核病防治”项目主要内容：一是强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平;二是开展重大传染病早期筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测，开展农村地区贫困结核患者筛查登记和随访管理。2023年预算安排710.82万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：为荆州市及荆州区、沙市区、荆州开发区肺结核、江陵县、耐多药肺结核患者发现、报告、登记、治疗和管理工作；结核病患者资料信息的收集、录入、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息；结核病疫情监测和流行病学调查；结核病突发公共卫生事件调查与处理；结核病防治知识知晓率普及;结核病防治专业培训。
数量指标：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到85%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到85%。
质量指标：死因监测规范报告率达到100%。
时效指标：及时完成结核病筛查及防治任务。
成本指标：项目支出成本≦710.82万元。
社会效益指标：居民健康水平提升，公共卫生均等化水平提高。
服务对象满意度：群众满意度≧90%。。
2.“.2023艾滋病防治”项目主要内容为：一是荆州市艾滋病患者发现以后抗病毒治疗、定期体检、定期随访、药物不良反应处理以及艾滋病并发症的处理。二是艾滋病手术治疗以及母婴阻断和生产在我院完成。2023年预算安排111.26万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：根据国家有关要求制定治疗和药物两方面的管理规范，明确各部门的职责，以保证整个免费治疗做的顺利进行，以及免费药物安全连续的供应，做好艾滋病患者的社会心理支持和消除歧视。
数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗达到100%。
质量指标：艾滋病临床用血核酸检测达到100%，艾滋病规范化随访干预比例达到100%。
时效指标：及时完成艾滋病筛查及防治任务。
成本指标：项目支出成本≦111.26万元。
社会效益指标：居民健康水平提升，公共卫生均等化水平提高。
服务对象满意度：群众满意度≧90%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2023年一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
鄂公网安备 42100302000033号
