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荆州市博爱医院（荆州市妇幼保健院） 2025年预算公开
2025-02-10 10:17:08 作者：来源：点击：

荆州市博爱医院（荆州市妇幼保健院）

2025年预算公开

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作工作规划并组织实施。
2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。
3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。
4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。
5、建立科学、完善、符合＂爱婴医院＂要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。
6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。
7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。
8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。
9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。
10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。
11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。
二、机构设置情况

荆州市博爱医院（荆州市妇幼保健院）有1个独立核算的预算编制单位。其中：本级预算单位1个，医院内设科室由儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应中心、支助中心、康复中心、健康管理中心、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、经管财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科等科室组成。本单位为公益二类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入15183.15万元，比上年减少817.81万元，减少5.11%，主要原因是医院整体搬迁及托育服务中心建设项目基本完工，资金需求量下降。其中：一般公共预算拨款收入708万元,比上年增加704万元；事业收入14475.15万元,比上年减少1521.81万元，减少9.51%。

2.预算支出情况：2025年本年支出15267.15万元，比上年减少1453.81万元，减少8.69%。其中：社会保障和就业支出1058.29万元，比上年增加289.69万元, 增加37.69%，卫生健康支出13812.86万元，比上年减少1738.11万元, 增加11.18%，住房保障支出396万元，比上年减少5.39万元, 减少1.34%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少782.07万元，减少9.07%，主要原因是2025年医院将着力推进科室运营精细化管理，通过加强全面预算管理，尤其是支出预算管理，广泛开展“全力降成本、从严管支出”等举措，将“过紧日子”要求落到实处。

（2）2025年项目支出比上年减少671.74万元，减少8.28%，主要原因是医院整体搬迁及托育服务中心建设项目基本完工，2025年建设类项目减少。

3.2025年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

我单位为公益二类的事业单位，无机关运行经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算16万元，比上年预算增加2万元，增加14.28%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费1万元，与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费15万元，比上年增加2万元，增加14.28%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费15万元，比上年增加2万元，增加15.38%，主要原因是我院公务用车主要是救护车，根据医院工作计划安排，2025年医院加大对辖区义诊活动频次、加强下沉基层妇幼保健机构指导和督查力度，扩大对眼疾筛查、两癌筛查的范围，故预计公务用车运行维护费增加。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2025 年荆州市博爱医院（荆州市妇幼保健院）政府采购预算1924.71万元，比上年度减少1071.29万元，减少35.76%，主要原因是医院整体搬迁项目已基本完工，2025年工程类政府采购预算减少。其中：货物类政府采购预算924.71万元，比上年度增加148.71万元，增加19.16%，主要原因是2025年增加了医院信息化建设项目173.41万元；工程类政府采购预算1000万元，比上年度减少1220万元，减少54.95%，主要原因是医院整体搬迁项目已基本完工，2025年工程类政府采购预算减少；无服务类政府采购预算。

2025年，面向中小企业采购预算1154.82万元，其中面向小微企业采购预算519.67万元。

七、国有资产占用情况

2025 年荆州市博爱医院（荆州市妇幼保健院）占有房屋面积39524.19平方米。其中：办公楼面积9069.12平方米（办公用房面积8571.34平方米），其他1594.72平方米，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备数量为21台。现有公务用车7辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“医院信息化建设”项目主要内容是按照医疗卫生体制改革的要求，医院的多元化功能需求日益增加，医院信息系统已经成为医院运转的基本保证，大力推进医院信息化，是提高医院竞争力，运营效率和效益的重要核心手段。2025年预算安排173.41万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和事业收入。

项目绩效年度目标：通过信息化建设，将患者的基本信息、病历数据、病案数据、检查、检验结果以及第三方系统数据进行统一管理，实现了一次录入多处使用，在实现各系统数据之间的交互及数据共享。从而提高医院竞争力，运营效率和效益。

数量指标：信息系统数量=4个。

质量指标：系统验收合格率≧95%。

时效指标：项目按计划完工率=100%。

成本指标：移动护理系统≦50.72万元；医院绩效管理系统≦30万元；网络安全等级保护测评服务及配套≦42万元；DIP／DRG精细化管理系统≦50.69万元。

社会效益指标：医院信息化水平及信息安全不断提升。

服务对象满意度：使用人员满意度≧95%。

2.“新院区住院大楼和门诊建设”项目主要内容是本项目建设地点位于荆州区东环路6号，地下1层，地上6层，，总建筑面积14968.9平方米。于2021年8月开工建设，2023年12月完工，目前正在进行竣工决算并结算审计支付尾款。2025年预算安排1000万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和事业收入。

项目绩效年度目标：通过新建住院大楼，完善功能，实现医院规范化建设；改善医疗环境，实现跨越式发展。

数量指标：总建筑面积=14968.9平方米。

质量指标：竣工验收合格率≧98%。

时效指标：尾款支付及时率=100%；工程完成竣工决算结算时间在2025年6月30日之前。

成本指标：项目实施成本≦1000万元。

经济效益指标：年住院医疗收入≥5000万元。

服务对象满意度：服务就诊群众满意度≧95%。

3.“公共卫生服务对下转移支付”项目主要内容是为进一步提升全市基层妇幼健康服务能力，推进基本公共卫生项目工作，落实全市新生儿五种遗传代谢疾病、听力及先心病免费筛查政策，强化全市0-6岁儿童视力、听力筛查和农村适龄妇女“两癌”筛查等“323”攻坚行动项目实施。2025年预算安排61万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：免费向全市新生儿开展五种遗传代谢疾病、听力及先心病免费筛查，筛查率达98%以上；在辖区开展0-6岁儿童视力、听力筛查和农村适龄妇女“两癌”筛查，完成年度目标；不断提升全市基层妇幼健康服务能力，推进基本公共卫生项目工作，强化“323”攻坚行动项目实施。

数量指标：辖区农村适龄妇女“两癌”筛查≧5217人次；辖区新生儿先心病筛查≧3200人次；全市新生儿五种遗传代谢疾病筛查≧5217人次；辖区新生儿听力筛查≧3200人次；全市婚前医学健康检查培训场数≧1场次；全市妇幼健康工作检查督导次数≧2次；

质量指标：辖区农村适龄妇女“两癌”筛查任务完成率≧98%；全市新生儿五种遗传代谢疾病筛查率≧98%；新生儿听力筛查率≧95%；婚前医学检查率≧80%。

时效指标：筛查完成及时率≧95%。

成本指标：院内培训费≦240元次；专家授课劳务费≦1000元次；健康教育宣传费用≦2万元次；专用材料费用≦56.04万元/年。

社会效益指标：妇幼保健机构能力水平提升率≥80%。

服务对象满意度：服务对象满意度≧98%。

九、其他需要说明的情况

１.对空表的说明

2025年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

２.对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。